31 октября 2025

5 минут чтения

Обновлено: 31 октября 2025

Автор: Елизавета Огнева

Как самозанятому выставить счёт: пошаговая инструкция через «Мой налог»

По закону самозанятые не обязаны выставлять счета — достаточно чека. Но на практике клиенты, особенно крупные компании, часто запрашивают счёт для проведения оплаты и собственной отчётности. Рассказываем, как его сформировать.

Содержание:

Что такое счёт на оплату и обязателен ли он для самозанятых Как выставить счёт через «Мой налог» Альтернативные способы создания счёта Особенности выставления счетов разным типам клиентов Электронный документооборот для самозанятых

Что такое счёт на оплату и обязателен ли он для самозанятых

Счёт на оплату — это предварительный документ с реквизитами, по которым клиент должен внести оплату. И хотя закон № 422-ФЗ о налоге на профессиональный доход не обязывает самозанятого выставлять счёт, для корпоративных клиентов это важная часть документооборота. Без него бухгалтерия не сможет провести платёж и подтвердить расходы.

Разница между счётом и чеком для налоговой

Главное отличие в том, что счёт оформляется до оплаты, чтобы клиент мог произвести платёж, а чек — после.

Счёт на оплату	Чек
Отправляется клиенту до оплаты Необязателен для налоговой отчётности Не фиксирует доход сам по себе, но подтверждает намерение оплатить	Создаётся после получения оплаты Обязателен для всех, кто работает по НПД Подтверждает оплату Нужен для расчёта налога

Подключите Яндекс Пэй и Сплит для бизнеса

Увеличивайте конверсию и средний чек —
онлайн в интернете и офлайн в торговых точках

Подключить онлайн

Подключить офлайн

Как выставить счёт через «Мой налог»

В приложении или через веб-версию на сайте ФНС это можно сделать за 2–3 минуты:

Откройте приложение «Мой налог» и авторизуйтесь.

Перейдите в раздел «Новая продажа».

Опишите услугу или товар, укажите сумму и срок оплаты.

Откройте приложение «Мой налог» и авторизуйтесь.

Перейдите в раздел «Новая продажа».

Опишите услугу или товар, укажите сумму и срок оплаты.

Готовый документ можно переслать по электронной почте, мессенджеру или сохранить для печати.

Принимать платежи от клиентов удобнее с сервисом Яндекс Пэй. Заказчик оплачивает услуги удобным способом: картой, по ссылке или частями в Сплит. Самозанятые могут подключить сервисы через Robokassa.

Настройка приложения для выставления счетов

Перед тем, как создать счёт, добавьте свои реквизиты в приложении:

«Прочее» — «Платежи» — «Получение средств» — «По расчётному счёту» — Укажите расчётный счёт или номер карты, БИК и корреспондентский счёт

Реквизиты будут автоматически подставляться в каждый новый счёт.

Через веб-версию «Моего налога»

Для тех, кто предпочитает работать с компьютера, есть веб-версия на сайте. Алгоритм тот же: в личном кабинете ФНС выберите раздел «Продажи», создайте новую запись и нажмите «Создать счёт». После заполнения полей скачайте готовый PDF и отправьте клиенту. Все данные синхронизируются с мобильным приложением.

Альтернативные способы создания счёта

Robokassa — пользователи сервиса могут выставлять счета через боты в мессенджерах, генерировать QR-коды и платёжные ссылки, а также легко подключить Яндекс Пэй и Сплит в личном кабинете.

Мобильные приложения банков — многие крупные банки позволяют формировать и отправлять счета из приложения.

Бухгалтерские программы — например, «Моё дело» или «Контур.Эльба».

Если вы сформировали счёт в стороннем сервисе, чек всё равно нужно создавать в приложении «Мой налог».

Возьмите кредит
на развитие бизнеса

Без залога и поручителей, с большим лимитом
и выгодными условиями от Яндекс Пэй

Заполнить заявку

Особенности выставления счетов разным типам клиентов

В первую очередь нужно правильно выбрать тип клиента в приложении, от этого зависит налоговая ставка:

физлицо — 4%

юрлицо и ИП — 6%

В счёте для организаций лучше прописывать полные реквизиты, чтобы бухгалтерия могла провести платёж. Для частных лиц достаточно указать основные данные: ФИО, описание услуг, сумму и срок оплаты.

Как самозанятому выставить счёт юридическому лицу

Здесь требования к оформлению довольно строгие. Такие документы проверяются бухгалтерией, и их могут потребовать при налоговых проверках.

Что должно быть в счёте:

Номер и дата документа

Полное имя самозанятого и его ИНН

Наименование и ИНН клиента

Юридический адрес обеих сторон

Подробное описание услуг или товаров

Итоговая сумма и ставка налога

Реквизиты для оплаты

Подпись исполнителя

Иногда заказчик запрашивает договор или акт выполненных работ — их можно приложить вместе со счётом.

Выставление счетов физическим лицам

С физлицами всё проще: им обычно не нужны договора. Но если сумма крупная, лучше всё же заключить письменное соглашение и выставить счёт на оплату.

В нём нужно указать:

Имя клиента (достаточно имени или имени и фамилии)

Описание услуги или товара

Сумму оплаты

Реквизиты для перевода

Контакты самозанятого — телефон или e-mail

Электронный документооборот для самозанятых

ЭДО позволяет отправлять и подписывать счета, акты и другие документы онлайн. Каждая сторона подписывается электронной подписью — она придаёт документам полную юридическую силу.

Что нужно для подключения:

Квалифицированная электронная подпись. Она оформляется в аккредитованных центрах и стоит около 1500 ₽ в год. Иногда достаточно бесплатной простой электронной подписи, но она не так хорошо защищена.

Регистрация у оператора ЭДО — например, «Сбер Корус», Taxcom, «СБИС». Тарифы — от 3000 до 10 000 ₽ в год.

Как это работает:

Самозанятый создаёт электронный документ — счёт или акт.

Подписывает его своей КЭП.

Отправляет через систему оператора ЭДО.

Контрагент получает документ, проверяет и подписывает.

Обе стороны получают юридически значимую копию с отметкой о времени и подписях.

Важно: использование ЭДО не заменяет обязанность формировать чеки в приложении «Мой налог». Их всё ещё нужно создавать после каждой оплаты.

Подключите Яндекс Пэй и Сплит для бизнеса

Увеличивайте конверсию и средний чек —
онлайн в интернете и офлайн в торговых точках

Подключить онлайн

Подключить офлайн

Елизавета Огнева

Автор Яндекс Пэй